| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
| 31-08-2017 | Orden de Compra N° 380 | Mantencion de 10 extintores PQS de 10 kilos | 31-08-2017 | 31-08-2017 | pesos | $ 77.350 | FTA Extintores | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.082.818-1 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 09-08-2017 | Orden de Compra N°562 | Mantencion Camioneta Fiscal CTTW-21 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | pesos | $ 16.000 | MIGUEL BELTRAN EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.393.257-5 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 02-08-2017 | Orden de Compra N°21 | Servicios de Mantencionse y Reparaciones | 27-07-2017 | 27-07-2017 | pesos | $ 208.250 | Moncada | Carranza | Angel | 21.478.397-5 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | ||
| 08-08-2017 | Orden de Compra N°19 | Adquisición Agua Purificada | 26-07-2017 | 26-07-2017 | pesos | $ 77.000 | Diaz | Sanchez | Jessica | 9.377.212-1 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | ||
| 11-08-2017 | Orden de Compra N°22 | Servicio de Aseo | 31-07-2017 | 11-08-2017 | pesos | $ 100.000 | Colicoy | Labrin | Jeanette | 16.051.943-6 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | ||
| 24-08-2017 | Orden de Compra N°22 | Publicación Propuestas | 14-08-2017 | 14-08-2017 | pesos | $ 79.073 | Subsecretaría del Interior | 60.501.000-8 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | ||||
| 23-08-2017 | Orden de Compra N°24 | Servicio de Mantención y Cambio del sistema de bujias camioneta SW 3547 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | pesos | $ 50.932 | Rodriguez | Ferrety | Caroline | 13.420.216-5 | No Aplica | ver enlace | Sin Modificaciones |
